条款条款要求主要审核内容或资料资料清单责任 部门责任人完成 日期 备注a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系
公司程序文件，关于检验人员的授权1
公司程序文件2
检验员任命书3
公司组织架构品管部b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限
是否履行了相应的职责
公司程序文件，关于质量负责人的任命书1
公司程序文件2
质量负责人任命书品管部1
2 c)是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员
现场人员安排（检验员的配置），各班各工序均需配备检验人员1
检验人员任命书2
现场检验人员安排品管部1
3d)是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题,停止生产的权限
负责产品质量的人员是否履行了职责
公司程序文件，关于检验人员的职责和权限1
检验人员任命书品管部1
4是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境
公司现场（设备、场地、人员等）配置场地平面布置图开发三部2
1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件
公司程序文件、质量计划程序文件品管部2
2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求
产品技术规范、标准1
受控文件清单2
国标收集的情况3
图纸中运用国标的情况4
外来文件评 审开发三部是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： a)文件在发布前 和更 改 是否由 授权人员审批 其 适 宜 性
程序文件、技术规范、文件更 改 要求1
文件发放 记 录3
文件审核及批 准品管部3C认 证 工厂 检查 审核资料清单1
11职责和资源项 目文件和记 录条款条款要求主要审核内容或资料资料清单责任 部门责任人完成 日期 备注3C认证工厂检查审核资料清单项目b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用
