4M变更管理控制程序

质量环境管理体系文件 本手册的解释权归 XXXXXX 公司所有 - 9 3 - XXXX 公司管理制度 编号：XXXXXXXX 版号：Ver 1.00 4M 变更管理控制程序 XXXXX 公司 本程序自 2017 年 5 月 1 日发布 4M 变更管理控制程序 [XXXXXXXX Ver1.00] 质量环境管理体系文件 本手册的解释权归 xxxx 公司所有 - 9 4 - 1、目的 在生产过程中，对影响产品质量的 4M 要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。 2、适用范围 适用于公司内部、供应商、外包方、客户因素导致的生产过程中 4M（人、机、料、法）要素的变更管理。 3、职责 3.1 制造部负责原材料、零部件变更申请的提出，以及外部供应商变更申请的受理；负责产品认证备案供应商变更申请的提出；向供应商传递内部对其提出变更申请的评审结果。负责生产计划调整时 4M 变更申请的提出； 3.2 工艺装备部负责产品工艺流程、工艺方法、工装、模具、设备变更申请的提出；协助车间做好员工技能评定工作； 3.3 技术部负责汇总内部变更信息，向客户提出变更申请，以及受理、组织评审客户提出的变更申请并将客户要求转化为内部控制要求； 3.4 品质部负责认证产品变更信息的收集及实施；负责产品质量异常波动时变更需求的提出；负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认；负责生产过程中 4M 变异的检查；协助车间做好员工技能评定工作；汇总 4M 变更结果，应建立4M 变更总台帐。 3.5 企管部负责人员变更申请的实施（招聘、培养、考 核 等 ）； 3.6 各 车间负责人员变更申请的提出，负责组织员工技能矩 阵 图 的考 评及更新 工作；负责生产过程中 4M 变异的管理； 3.7 原则 上 公司内部各 部门 均 可 提出变更申请，并根 据 变更内容 对产品质量的影响程度 进行必要研 讨 ，经 评审后 由 实施部门 负责执 行变更；各 4M 变更实施部门 要建立4M 变更的分 台帐，记录 变更的编 号 、产品型 号 和结果等 。 4、定义 4M 变更： 是 指 在生产过程中涉 及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含 环 境 场 所 ）等 会 给 产品质量带 来 一 定影响的变更。 4M 变更管理控制程序 [XXXXXXXX Ver1.00] 质量环境管理体系文件 本手册的解释权归 xxxx 公司所有 - 9 5 - 人 （ Man ...