4M变更管理规定表

页码：1 / 8 页1、 目的:1.1 在客户、工厂内及供应商有4M变更时，本程序确定各相关部门的责任和行动。2、适用范围:2.1 适用于由客户、内部及供应商需求发出的4M更改。3、职责:3.1 销售部：收到客户4M变更需求时负责开立"4M变更通知单"通知厂内进行变更作业，同时负责提交和接收"4M变更申请单"及"4M变更通知单"。销售部是4M变更的主要联络窗口。3.2 工程部：负责统筹厂内的变更作业，填写"4M变更申请单" 或"4M变更通知单"，更改QC工程图及作业指导书。3.3 品质部：负责"4M变更申请单"的审核和全特性检验。3.4 仓库：负责统计变更所造成的存货数量，包括原物料、半成品、成品及变更前成品数量。3.5生产部：在承诺的时限内清理完旧版的在制半成品和成品。3.6品质文控：负责分发新版资料，收回和报废旧版资料的作业（包括样品承认书、样品及相关资料）。3.7 采购部：在供应商材料变更或更换供应商之前，需填写"材料变更确认书"交由采购转交品质部及工程部确认后交由销售部向客户提出书面申请。3.8 供应商在材料或工程变更前及时向工程部提出书面申请。4、作业程序4.1 变更的种类：4.1.1 客户需求的4M变更：当客户有任何设计和4M变更需求时，由销售部业务员填写"4M变更通知单"并注明客户变更要求（附上客户更改的书面文件或图纸文档）。客户紧急变更来不 及形 成图面时，销售部可 根 据 客户的口头 通知，传 真 E-mail通知工程部作工程更改，事 后再 请求客户补 发正式 变更图面。4.1.2 厂内需求变更：厂内相关单位 有4M变更需求时，提供相关资料呈 单位 主管 确认后，由工程部填写"4M变更申请单"，转由销售部提交给 客户确认，待 客户批 准 后，再 转品质部、工程部经 理审核然后执 行相应的变更作业。4.1.3 更换材料供应商或供应商更改材料，供应商更换材料成分或更换材料供应商时，采购部需要求供应商提供新样品，同时填写"供应商样品送 检报告 "，送 工程部与 品质部测 试 合 格后，由工程部填写"4M变更申请单"，再 由销售部提交给 客户，由客户确认是否 可 采用此材料。4.1.4 客户、厂内及供应商4M变更前，工程部或销售部应召 集 品质部、生产部主持 召 开变更前的准 备 会 议 ，根 据 厂内和客户变更的项 目所使 用的材料、硬 件设施 ，确认是否 更改相应的QC工程图、作业指导书和检验标 准 ，并保 留 相关的会 议 记 录 。4.1.5 4M变更管 理项 目。人 、机 、...