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8.1.1内审项确认表

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质控文档8.1 R1.726 1 安全集成内审项确认表 序号 材料内容 检查要求 结论 1 组织基本情况 填写规范、完整,网址没有可填“无”,其它全填 1.1 基本情况 历史、现状、发展规划等情况概述;组织成立、变更、股东构成、主营业务;企业规模、技术部门、合作伙伴、行业地位、主要相关业绩等;突出从事安全集成工作的时间、业绩、能力、优势;从事安全集成服务时间要求1年、3年、5年 1.2 营业执照 正本和副本的复印件;要求定期年审;注册资本:三级 200万;二级 1000万;一级 2000万; 1.3 法人机构代码证 正本或副本的复印件 1.4 从事信息系统安全集成服务的相关资质 加分项,可提供系统集成、软件企业、高新 技 术 企 业 、ISO9001、ISO20000、ISO27001、CMMI及其他安全相关证书复印件; 1.5 财务审计报告; 近两年审计报告,会计师事务所签章,如有财务亏损或其他异常状况发生,并提供相应的证明材料复印件; 1.6 固定办公场所证明材料; 产权证书或租房协议复印件; 1.7 部门职能; 提供组织机构结构图,包括与信息安全系统集成服务相关的管理、研发、安全服务实施、质量保证、客户服务、人力资源管理与培训、合同管理等部门的职能描述 质控文档8.1 R1.726 2 序号 材料内容 检查要求 结论 2 近三年内完成的信息系统安全集成项目案例 三级3个、二级4个、一级5个项目;提供中标通知书(如果有招投标),合同复印件(含签订方、时间、标的、金额及构成、设备清单),已完成项目提供验收报告或第三方机构评测报告复印件(含验收方、被验收方、实施时间、竣工时间、验收结论) 附表 1 安全集成项目汇总表 三级4个以上项目,总额 300万,含 100万大项目;二级6个以上项目,总额 1000万,含 200万大项目,省级范围项目;一级10个以上项目,总额 2000万,含 500万大项目,全国范围项目;金额四舍五入;加盖公司鲜章; 3.1 附表 2 信息系统安全集成服务相关人员汇总表 依据标准要求:三级10人以上、二级20人以上、一级30人以上;具有计算机信息安全相关专业学历背景或信息安全相关项目上工作;三级不需要开发人员;企业总人数三级30人;二级100人;一级200人;总本科比例:一级80%、二级70%、三级60%,本项只抽查,但表 2 比例必须达标;加盖公司鲜章; 3.2 附表 3 组 织 负 责 人 情况; 学历:无刚性要求;简历:三级2年、二级3年、一级5年以上信息技术领域企业管理经历;业...

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