质 量 管 理 手 册 COP 章鱼图 章 节 ： 附 件四 版本： C 修改： 0 页数： 1/6 页 a) COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。 C1 市场分析/顾客要求 C8外部抱怨的处理 C7 服务 C6 结算 C5 交付 C4 产品生产管理 C3 产品策划 C2 合同评审/订单/投标 MP2 内部沟通 MP1 方针目标管理 MP8 持续改进 MP4 人力资源 MP7 质量审核MP6 顾客满意 MP9 纠正和预防措施 MP3 管理评审 SP2 设备管理 SP1 文件管理 SP3 采购管理 SP4 产品防护SP5 工装管理 SP6 过程确认 SP8 标识和可追溯SP7 顾客财产 SP11 产品监视和测量 SP10 监视和测量设备管理 SP9 实验室管理 SP12 统计技术应用 SP13 不合格品MP5 设施管理与工作环境 合同，要约招标书 合同、标书 市场、信息、顾客期望 市场研究报告 顾客抱怨 有 效 的纠正措施 合同要求的服务 满足顾客服务 顾客结算要求 满足顾客的结算 交付要求 满足顾客要求的交付 顾客生产需求 合同产品 顾客订单要求 初始样件确认 过程资格确认 质 量 管 理 手 册 COP 职责分配表 章 节 ： 附 件四 版本： C 修改： 0 页数： 2/6 页 b) COP 八大过程及职责分配表 COP 职 责 分 配 COP 八大过程 总 经 理 管 理 者 代 表 综 合 管 理 本部 销 售 本 部 技 术 质 管 部 技 术 中 心 生 产 部 财 务 本 部 C1 市场分析/顾客要求 ○ ○ △ ○ ○ ○ C2 合同评审/订单 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ C3 产品策划 ○ ○ ○ ○ ○ △ 多方论证小组 ○ ○ C4 产品生产管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ C5 交付 ○ ○ △ ○ ○ C6 结算 ○ ○ ○ △ C7 服务 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ C8 外部抱怨的处理 ○ ○ ○ △ ○ ○ 备注：△主要职责 ○配合职责 质 量 管 理 手 册 COP 八大过程与 标准章节对照表 章 节 ： 附 件四 版本： C 修改： 0 页数： 3/6 页 c) COP 八大过程与ISO/TS16949 标准章节对照表： COP 八大过程 标准标题 主要绩效指标（见过程监视和测量指导书） C1 市场分析/顾客要求 5.2 5.3 5.4.1 7.2.1 7.2.1.1 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 与产品有关的要求的确定 顾客指定的特殊特性 各主机厂的销售比例 C2 合同评审/...
