工程物品采购制度及流程一、制度目的为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！二、适用范围包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门三、流程及各部门岗位职责1、下单2、工程预算3、采购申请4、订货5、收货6、付款7、发货8、工地收货9、盘点10、工地收货（详细流程图见附件）（一）、大宗物品或需外地采购物品1、下单1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。1．2 工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，若有补充附件，补充附件也必须附上下单。1．3 涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必须补充合同，同样流程下单。1．4 处罚细则1.4.1 下单表必须逐层签字，越级签字者将给予50 元罚款处分，并责令重新下单。1.4.2 下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写，由于下单表填写错误者导致产生的损失，处罚款 200 元处罚外，自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任，取相关人员赔偿金额的平均值处罚。1.4.3 业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50 元每天进行处罚。1.4.4 业务部下单漏写工程合同项目，将给予 300 元每次处罚。1.4.5 额外出货合同及补充合同，未正常下单的给予 100 元每次罚款。2、工程预算2.1 预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》，制定《工程总预算表》，确定采购物品型号及总量，然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后，转交给采购部，采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后，采购部保留原件，业务部跟工程部各持一份复印件！2.2 处罚细则：2.2.1 若预算不够合理上级有权打回预算方案，重新做预算。2.2.2 工程预算表上必须保证各项数据准确无误，若出现错误按每处 100 元罚款2．2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报，否则按工作拖延处分。3、采购申请工程部根据工程进度填写《采购申请表》，《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部，由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字...
