版本：第一版 更新日期：2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 提 问文件查阅记录检查现场检查是否符合8.1运行策划和控制◆供应商管理程序◆过程控制程序◆成品储藏运输程序◆食品安全小组是否对食品安全管理体系进行了验证和改进？查看《验证确认程序》查看《验证确认报告》是◆在OPRP和HACCP计划实施之前以及变更后，是否对它们进行了确认，确保它们（或它们的组合）能将食品安全危害控制在预期的水平？查看《验证确认程序》查看《验证确认报告》是◆当确认结果表明OPRP和HACCP计划不能对食品安全危害进行预期的控制时，是否对它们进行了修改、重新评价和确认？必要时，修改是否包括控制措施（即生产参数、严格度和（或）其组合）的变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更？查看《验证确认程序》查看《验证确认报告》是◆是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？查看《监视测量控制程序》是◆监视和测量装置的测量能力是否满 足 规定要求？查看《监视测量控制程序》查看外 检报告是◆是否在使 用前或按 规定的周 期对监视和测量装置进行校 准和检定？其依 据 是否可 追 溯 到 国 际 或国 家 标 准 ？无 标 准 时是否有可 依 据 的文件？查看《监视测量控制程序》是◆是否保存 了检定、校 准 的记录？查看《监视测量控制程序》是◆校 准 人 员 有无 上 岗 证？查看《监视测量控制程序》是检 查 项 目◆ OPRP 和HACCP计划的确认◆监视和测量装置的配置◆监视和测量装置的校 准检查方法ISO 22000条 款8.2控制措施组合的确认8 .3 监视和测量的控制版本：第一版 更新日期：2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 ◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？查看《监视测量控制程序》是◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？查看《监视测量控制程序》是◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？查看《监视测量控制程序》是◆是否规定了防止校准失效的调整方法？查看《监视测量控制程序》是◆是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书？查看《监视测量控制程序》是◆如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？查看《监视测量控制程序》是◆测试人员有无上岗证？查看《监视测量控制程序》是◆当发现监视和测量装置偏...
