IATF16949 过程分析图 根据IATF16949:2016 质量管理体系 汽车生产及相关维修零件组织应用 ISO9001:2015 的特别要求编制 2017 年 6 月 1 日批准 2017 年 6 月 1 日发布并实施 质量手册 QM-0101 1 / 24 更改记录页 版次 更改通知编号 生效日期 更改简要 A0 A1 A2 A3 20150117001 20160227001 20170119001 2012/7/18 2015/1/17 2015/2/27 2017/1/19 首次发布 修改了公司名称 增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义 换版IATF16949，更新过程流程图 质量手册 QM-0101 2 / 2 4 编写说明 序号 COP 过程 责任部门 SP 过程 责任部门 MP 过程 责任部门 1 C1 顾客要求评审 销售部 SP1 人力资源管理 质量部 MP1 领导作用 总经理 2 C2 过程设计 技术部 SP2 基础设施 综管部 MP2 策划 财务部 3 C3 产品生产 生产部 SP3 设备工装管理 生产部 MP3 数据分析 总经理 4 C4 产品交付 销售部 SP4 文件化信息管理 生产部 MP4 内部审核 总经理 5 C5 顾客反馈管理 销售部 SP5 采购和供应商管理 采购部 MP5 管理评审 质量部 6 SP6 产品防护和库存管理 生产部 MP6 纠正预防措施 总经理 7 SP7 不合格品控制 仓储部 MP7 持续改进 质量部 8 SP9 产品监视和测量 质量部 质量手册 QM-0101 3 / 2 4 7 支持 8 运行 10 改进 9 绩效评价 5 领导作用 6 策划 顾客要求 4 组织及其环境 4 相关方需求和期望 顾客满意 质量管理 体系结果 产品和服务 质量管理体系 P A D C 质量手册 QM-0101 4 / 24 C1顾客要求评审设施设备：1、办公室设备2、通讯设备输入 :1、顾客订单 /合约需求/图纸 /样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息输出 :1、顾客要求确认/签约2、《订单评审记录表》3、销售订单监视测量 : 1、订单评审及时率100% （以两天为限）人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：生产部、技术部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法 : 1、 《与顾客有关过程控制程序》2、产品报价 3、文件、记录管理4、合同实施管理风险和机遇：风险：客户要求识别不及时机遇：及时识别顾客要求，得到更多订单输入源： 顾客输出接受方：公司技术部流程所有者销售部部长流程的起点顾客要求评审流程的终点订单确定 质量手册 QM-...
