制 定 ： 2016.05.20修 改 ： 2017.6.10顾 客 相 关 方 要 求1.影 响 组 织 的 内 外 环 境 因 素 没 有 确 定《 风 险 与 机 遇 管 理 规 定 》 中 明 确 内 外 部 环 境 因 素程 序 文 件体 系 策 划 初 期法 律 法 规 要 求2.相 关 方 的 要 求 没 有 完 全 进 行 监 视 和 评 价《 沟 通 交 流 管 理 规 定 》 中 明 确 相 关 方 及 相 关 方 要 求的 监 视 和 评 价 方 法信 息 登 记 管 理 一 览 表相 关 方 要 求 、 变 更 发 生 时IATF16949&ISO9001:2015标准 要 求3.质 量 管 理 体 体 系 的 范 围 没 有 确 定在 管 理 手 册 中 明 确 体 系 范 围管 理 手 册体 系 策 划 初 期产 品 及 服 务 范 围4.体 系 过 程 及 相 互 作 用 策 划 无 ， 质 理 管 理 权 责 没 有分 配过 程 策 划 矩 阵 图 及 质 量 管 理 职 能 分 担 表 作 成管 理 手 册体 系 策 划 初 期组 织 规 模5.质 量 方 针 与 质 量 目 标 适 宜 性 没 有 得 到 传 递 和 评 审质 量 方 针 、 目 标 每 年 定 评 审 和 宣 导 ,并 列 入 年 度 培 训计划质 量 方 针 目 标 、 培 训记 录体 系 策 划 初 期客 户及 法 律 法 规 的 要 求客 户要 求 没 有 准 确 识别和 评 价合同评 审 准 确率：企业管 理 水平及 担 当者能 力客 户订单、 要 求 发 生 变 化（增加或减少时 ）未及 时评 价合同评 审 及 时率：客 户要 求1.不明 确 客 户的 要 求 ， 成 本过 高， 没 有 进 行 制 造可行 性 评 价针 对客 户要 求 在 立项阶段进 行 制 造可行 性 评 价竞争对手 、 市场行 情2.新产 品 开发 能 力不充分 ,没 有 明 确 的 开发 步骤及 日程 安排,不能 按客 户的 要 求 顺利量 产设定 设计开发 人员能 力资格要 求 ,在 APQP管 理 规 定 中明 确 开发 步骤， 制 造开发 日程 计划 。制 造技术、 设备能 力、 社员能 力， 企业管 理 水平3.新产 品 开发 失败： 产 品 尺寸、 特性 、 包装等不符合客 人要 求 ， 过 程 能 力低下， 纳期 不能 满足客...
