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iso14001 内审检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ √ 环境方针 ◆环境方针是否经最高管理者批准？ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务 √ 的性质、规模与环境影响？ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出 √ 承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标 √ 和指标的框架 ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ √ ◆采取了哪些方式？ √ ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？◆为公众获得环境方针提供了何种√ √ √ 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 ◆是否建立了环境因素识别和评 ◆有无环境因素识别和评价的程序？ √ 环境因素 价的程序 ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要 √ 求？ ◆是否对组织的活动、产品和服 ◆是否按程序要求识别环境因素？ √ 方便？ ◆公众如何获得环境方针？ √ ◆环境方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实 √ 施？ ◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针？ √ √ ◆如何对环境方针进行修订？ √ ◆评审、修订的依据是什么？ √ 务中的环境因素进行了识别 ◆是否规定了识别的范围和对象？ √ ◆是否有环境因素的清单？ √ ◆受审部门的环境因素有哪些？ √ ◆有什么方法和怎样进行环境因 ◆是否规定了识别环境因素的方案？ √ 素的识别 ◆方法是否适宜？ √ ◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ √ ◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态？ √ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了环境因素的七种类型？ √ √ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来 √ 的环境因素？ ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步 √ 骤？ ◆有无重大环境因素清单？ √ ◆评价结果...