第1页/共6页 W Q-QR-89 ISO14001:2004 环境管理体系审核检查表 序号 检查内容 重点审核项目 审核记录 4.1 总要求 E4.1-01 组织是否根据ISO14001:2004的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了如何实现这些要求的？组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件?（4.1） 1. 最高管理者获其代表是否签署了 EMS 文件发布令？ 2. EMS 文件中是否有主要针对环境问题的组织简介？ 3. 是否有社区简图？ 4. 是否有一份生产工艺简介（包括有毒有害原材料，潜在危险地，重要污染物）？ 5. 文件是否有受控标识和发放清单？ 6. 是否有修改记录页？ 7. 是否包含了 ISO14001 的所有条款？ 1、已签署。 2、有。 3、有。 4、有。 5、有。 6、没有。 7、已包含。 4.2 环境方针 E4.2-01 最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内： a) 适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺； c) 包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，并予以保持； f) 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员； g) 可为公众所获取？ （4.2） 1. 是否有明确的文件化的环境方针？ 2. 最高管理者是否签了字？ 3. 是否与组织的特点相适应（主要针对环境特性）？ 4. 是否承诺持续改进和污染预防？ 5. 是否承诺遵守法律法规和其它要求？ 6. 是否被公司的母公司认可？ 7. 是否提供环境目标和指标的框架？ 8. 是否保证传达到所有的员工，并实施？ 9. 是否可为公众所获取？ 1、有。 2、已签。 3、相适应。 4、是。 5、是。 6、是。 7、已提供。 8、已传达。 9、是。 4.3 策划 E4.3-01 组织是否建立并保持一个或多个程序，用来： a) 确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或施加影响的环境因素，此时是否还考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； b) 判别出那些对环境具有，或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）？ 组织是否将这些信息形成文件并及时更新？ 组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。？ （4.3.1） 1. 是否有识别环境因素的程序？ 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 3. 是否有关于环...
