环境管理体系内审检查表 受审核部门：管理层 编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期：08.4.2 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 环境方针 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ ◆环境方针是否经最高管理者批准？ √ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架 √ √ √ ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？ ◆为公众获得环境方针提供了何种方便？ ◆公众如何获得环境方针？ √ √ √ √ √ √ ◆环境方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ √ ◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定？ ◆最高管理者是否定期评审过环境方针？ ◆如何对环境方针进行修订？ ◆评审、修订的依据是什么？ √ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 环境管理体系内审检查表 受审核部门：管理层 编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期：08.4.2 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.4.1 资源,作用,职责和权限 是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 ◆是否有清晰的组织结构图？ ◆相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？ ◆受审部门的环境职责是什么？ √ √ √ √ √ 最高管理者的职责、权限 ◆是否明确了最高管理者的各项职责？ ◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？ √ √ √ √ 管理者代表的职责权限 ◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？ ◆是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况？ √ √ 管理者的作用 ◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能...
