ISO14001 内 审 检 查 表 :2015（ 按 部 门 审 核 ） 记 录 编 号 ： 编 号 受 审 部 门 总 经 理 日 期 标 准 条 款 审 核 内 容 与 方 法 审 核 记 录 结 论 4.1 总 要求 是 否 签 署 了 环 境 管 理 体 系 文 件 发 布令 ？ 查 阅 文 《 管 理 手 册 》。 询 问 总 经 理 是 否 清 楚 环 境 管 理 体 系的 总 要 求 ？ 4.2 环 境方 针 环 境 方 针 是 否 制 定 和 审 批 ？ 查 看 相关 文 件 。 组 织 活 动 的 性 质 、 规 模 及 其 环 境 影响 是 什 么 ？ 是 否 编 制 了 环 境 因 素 识别 与 评 价 控 制 方 法 。 方 针 是 否 包 含 遵 守 法 律 、 法 规 和 对持 续 改 进 和 污 染 预 防 的 承 诺 ？ 是 否形 成 了 环 境 目 标 指 标 的 框 架 ？ 方 针 采 取 哪 些 方 式 向 全 体 员 工 传达 ？ 取 得 了 怎 样 的 效 果。 为公众获得 环 境 方 针 提供了 何种方便？ 何时何地可以获取 ？ 4.4.1 组织 结 构和职责 为实施环 境 管 理 体 系 是 否 明确了 组织 结 构、 职责和 权限？ 是 否 有EMS组 织 结 构图？ 总 经 理 是 否 明确自身职责？ 是 否 任命了 管 理 者代表 ？ 管 代的 职责和权限是 否 规 定 ？ 各部 门 人员 是 否 明确职责和 权限？是 否 明确各自的 职责权限和 完成 职责与 实现环 境 目 标 之间的 关 系 ？ 4.6 管 理评 审 是 否 编 制 了 管 理 评 审 程序，对 管 理评 审 是 否 进 行了 策划，实施情况如何？ 管 理 评 审 过程结 果是 否 形 成 了 记录 ，并有效 保持 。 内 审 员 备注 结 论 栏： 打√表 示符合，打╳表 示不符合。 ISO14001 内 审 检 查 表 （ 按 部 门 审 核 ） 记 录 编 号 ： 编 号 受 审 部 门 管 理 者 代 表 日 期 标 准 条 款 审 核 内 容 与 方 法 审 核 记 录 结 论 4.3.3 目 标 、指 标 和 方 案 环 境 目 标 、 指 标 和 方 案 是 如 何 制定 的 ？ 是 否 经 领 导 批 准 ？ 是 否 形成 文 件 ？ 查 相 关 《 QEO 管 理 ...
