ISO45001 内审检查表 审核员： 日期： 第 1 页 条款号 审核对象 审核内容 审核记录 判定 4 组织环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量、环境、职业健康管理体系的范围 质量、环境、职业健康管理体系及其过程 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.4 参与和协商 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑4.1 所提及的问题（所处的环境）、4.2 所提及的要求（相关方）和4.3（职业健康安全管理体系范围），确定需要应对的风险和机遇，以： a）确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果； b）预防或减少不期望的影响； c）实现持续改进。 确定需要应对的与职业健康安全管理体系及其预期结果有关的风险和机遇时，组织应考虑： —危险源(见 6.1.2.1)； —职业健康安全风险和其他风险(见 6.1.2.2)； —职业健康安全机遇和其他机遇(见 6.1.2.3)； —法律法规要求和其他要求(见 6.1.3)。 组织在其策划过程中，对与职业健康安全管理体系预期结果有关的，组织内、其过程的、或职业健康安全管理体系的变更，应确定和评价风险和机遇。一旦有计划的变更，不论永久的还是临时性的，此评价应在计划的变更前实施(见 8.1.3)。 组织应保持文件化信息，有关： —风险和机遇； —确定和应对风险和机遇(见 6.1.2 到6.1.4)所需的过程和措施，其程度应足以确信这些过程按策划实施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价 6.1.2.1危险源辨识 组织应建立、实施并保持一个 或多 个 过程，以持续主 动 地 进行 危险源辨识，过程应考虑但 不限于 ： a）工 作是如 何 组织的、社 会 因 素 （包 括 工 作量、工 作时间 、欺 骗 受 害 、骚 扰 和欺 凌 ）、领导作用和组织的文化； b）常 规和非 常 规的活 动 和情 形 ，包 括 危险源起 因于 ： 1）工 作场 所的基 础 设 施、设 备 、材 料 、物 质和物理条件； □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ISO45001 内审检查表 审核员： 日期： 第 2 页 条款号 审核对象 审核内容 审核记录 判定 2）产品和服务的设计、调查、开发、测试、生产...
