涉及条款序号涉及部门审核内容审核记录审核判定1总经理 营业部1.内、外部宗旨和战略方向？2总经理 营业部2.与宗旨和战略方向有关，并影响质量管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别？这些内外部因素是否得到监视和评审？3总经理 营业部采购部1.是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方的需求和期望进行识别？4总经理 营业部采购部2.相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评审？4.3：确定质量管理体系的范围5总经理品管部1.组织是否有确定质量管理体系的范围？质量管理体系的范围是否覆盖ISO9001-2015以及覆盖全部产品？4.4：质量管理体系及其过程6品管部1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确定这些过程所需的输入和期望的输出？4.4：质量管理体系及其过程7品管部2.是否确定了这些过程之间的相互关系？4.4：质量管理体系及其过程8品管部3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行？ ISO9001/14001-2015内部审核检查表4.2：理解相关方需求和期望4.1：理解组织及其环境审核员： 陪审人员：受审部门： 审核日期：4.4：质量管理体系及其过程9品管部4.这些过程的职责和权限是否得到了分派？4.4：质量管理体系及其过程10 品管部5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价和，以确保实现这些过程的预期结果？4.4：质量管理体系及其过程11各部门6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐全？是否有文件、记录等形成文件信息的清单？5.1.1领导作用和承诺总则12总经理1.公司的质量方针和质量目标是什么是否确定？5.1.1领导作用和承诺总则13 总经理2.质量管理体系运行所需的资源是否满足？（确认具体流程的输入资源是否满足）5.1.2以顾客为关注焦点14总经理1.如何理解顾客现在的以及将来的需求？（这些需求包括客户明确要求的，以及潜在的没有明确要求的）5.1.2以顾客为关注焦点15总经理2.如何增强顾客满意度？ （增强客户满意度主要思路是什么？） 是否有考虑过超越客户的需求？5.2.1：制定质量方针16总经理1.质量方针是否适应组织的宗旨和环境以及支持战略方向？5.2.1：制定质量方针17 总经理2.质量目标是否以质量方针为框架制定的？质量目标的的完成是否能体现质量管理体系的运行绩效？5.2.2：沟通质量方针18 总经理1.质量方针（包括释义）是否作为形成文件信息进行发布和管理？5.2.2：沟通质量方针19 总经理2....
