X X X X X 有限公司 ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录） 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 范围 1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 √ 2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识 、绩 效 等 相关因素）和外部因素（国际 、国 家 、地 区 和当 地 的各种法律法规、技 术 、竞 争 、文化和社 会 因素等 ）。这些因素可 以 包 括 需 要考 虑 的正 面和负 面因素或 条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以 确保 其充 分 和适宜 。 √ 4.2 理解相关方的需 求和期望 1.组织是否确定了 与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制 定相关要求并进行了 监视和评审？ 公司应确定： a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以 便 于 理解和持 续 满足相关方的需 求和期望 。 组织应考 虑 以 下 相关方： --顾客； √ X X X X X 有限公司 --最终用户或受益人； --法人，股东； --银行； --外部供应商； --雇员及其他为组织工作者； --法律法规及监管机关； --地方社区团体； --非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 表1 外部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 法律法规及监管机关 符合法律法规要求 顾客、最终用户或受益人 提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求 银行 有能力支付银行的款项 外部供应商 价格合理，结算及时，有规范的流程或手续 第三方认证服务机构 满足ISO9001体系要求，持续改进...
