LEADER ISO9001:2015 最新版内部质量审核检查表 Page 1 of 25 Document No
Internal quality audit checklist Version:A00 L/Q3-PZ-030 Date:2018-03-10 1 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实
涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 范围 1
组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失
无缺失、覆盖全面 √ 2
组织 QMS 对标准条款是否删减
如有，所删减条款中过程确凿没有
无删减 √ 4
1 理解组织及其1
组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素
是否对这些相关信息进行监视和评审
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）
这些因素可以包括需要考虑 的正 面和负 面因素或 条件
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保 其充 分 和适宜
2 理解相关方的需求 和期望 1
组织是否确定了 与质量管理体系有关的所有相关方
是否对这些相关方制 定相关要求 并进行了 监视和评审
公司应确定： a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求 ； 公司应对这些相关方及其要求 的相关信息进行监视和评审，以便 于 理解和持 续 满 足 相关方的需求 和期望
组织应考虑 以下 相关方： --顾 客 ； --最终 用户 或 受益 人 ； --法人 ，股 东 ； --
