1 管理评审报告 （ISO9001-2015） 一、目的： 通报及总结公司 2016 年 ISO9001：2015 质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司 ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016 年 12 月 30 日 15：00-17:00 时； 2 地 点 ： 茶 水 间 会 议 室 。 四 、 参 加 人 员 ： 副 总 经 理 （ 主 持 ）、 管 理 者 代 表 、 各 部 门 主 管 。 五 、 具 体 内 容 ： 内 部 审 核 情 况 。 内 审 小 组 于 2016 年 11 月 对 公 司 进 行 了 内 审 ， 内 审 过 程 发 现 的各 项 不 符 合 项 （ 共15 项 ）， 均 已 采 取 了 相 应 的 纠 正 及 预 防 措 施 ， 纠 正 措 施 已 经验 证 ， 并 取 得 了 较 好 的 效 果 。 本 次 内 审 ， 存 在 的 主 要 问 题 如 下 ： 1.文 件 管 理 制 度 不 到 位 。 如 ： 工 程 课 在 发 放 设 变 图 纸 时 ， 未 能 及 时 对 作 废 文 件回 收 。 2.装 配 课 抽 屉 组 2016 年 9 月 2 日 报 表 修 改 没 有 修 改 人 签 名 。 3.装 配 课 执 行 体 组 2016 年 11 月 1 日 在 生 产 时 ， 没 有 及 时 更 换作 业指导书， 导致生 产 的 机型和现 场悬挂的 指导书不 一致。 4.装 配 课 抽 屉 组 的 2016 年 9 月 份设 备点 检表 出现 9 月 31 日 点 检 5.装 配 课 未 能 提供本 部 门 KPI 报 废 率统计的 依据。 6.研发 课 质量目标中“工 程 打样 一次 合 格 率“未 做 统计。 7. 生 产 ， 采 购 、 管 理 课 、 研发 和仓 库 未 提供本 部 门 的 风 险 评 估 及 应 对 措 施 。 8....
