内 审 检 查 表 受审部门 负责人 时间 一体化管理体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ISO14001 条款 4.1 总要求 4.1 总要求 ◆是否识别质量管理体系所需过程在组织内部的应用？ ◆这些过程的相互关系是否得到确定？ ◆各过程的描述是否反映了 组 织 所 提 供 产 品 的 特点？ ◆各过程是否按要求得到管理和控制？ ◆是否有证据说明采取措施对过程的策划结果和对这些过程的持续改进？ ◆通过对厂长交谈来确定体系的建立是否满足标准的要求。 ◆可通过现场审核了解其实际效果。 内审员: 内 审 检 查 表 受审部门 负责人 时间 一体化管理体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ISO14001 条款 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理体系文件 ◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求? 要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查寻相关文件的途径 ◆与管理体系相关文件有多少?是否符合标准的要求? ◆与受审核部门相关的文件有多少? ◆组织结构图、管理方针等文件是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆ 管理体系文件的 内容 是 否 满 足ISO9001、ISO14001要求？ ◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ 内审员: 内 审 检 查 表 受审部门 负责人 时间 一体化管理体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ISO14001 条款 4.2.2 质量手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对 ISO9001标准有剪裁, 剪裁的细节说明的是否合理? ◆管理手册的控制情况? ◆管理手册是否包括管理体系的范围? ◆ 管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性? ◆管理手册是否引用或包括程序文件? ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的的相互作用的表述? ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性? ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ 内审员: 内 审 检 查 表 受审部门 负责人 时间 一体化管理体系要求 检查要点 检查方法 检查记录 ISO9001条款 ISO14001 条款 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求？ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况？ ◆外来文件的控制 ◆...
