1 江苏中车集团戚研所 （ISO9001质量管理体糸咨询认证） 质量管理体系 实施计划表 2016年6月 2 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 实 施 计 划 表 一 、 对 公 司 目 前 现 状 简 要 阐 述 ： 经 过 走 访 、 观 察 和 生 产 现 场 的 调 查 ， 目 前 公 司 组 织 架 构 不 清 晰 ， 各 部 门 职 能 及 各 岗 职责 、 权 限 不 明 确 ； 生 产 作 业 指 导 不 规 范 与 完 善 ， 设 备 操 作 、 维 护 、 保 养 无 形 成 文 件化 的 作 业 指 导 书 ； 未 建 立 文 件 和 资 料 审 批 、 发 放 、 更 改 、 保 存 等 控 制 机 制 ； 仓 库 、 生产 现 场 无 合 理 分 区 ， 物 资 无 明 确 标 识 ； 各 部 门 业 务 流 程 无 文 件 化 、 标 准 化 、 具 体 化 、规 范 化 ； 品 质 管 控 系 统 极 为 不 完 善 ， 各 部 门 无 质 量 记 录 ， 产 品 虽 有 检 验 标 准 ， 但 无 具体 实 施 ， 且 无 文 件 化 的 不 合 格 品 处 理 机 制 。 二 、 资 源 需求： 培训场 地、 可移动白板一 张（白板面积： 100cm×50cm）、 水性笔三只等 、受控 文 件 /作 废文 件 /外来文 件 印章各 一 枚、 红色印台一 个。 三、 ISO9001 实 施 各 阶 段 内 容 概 要 序 号 项 目 名 称 项 目 实 施 内 容 预 期 效 果 预 计 完 成 时 间 1 确 定 推 行 组 织 总 经 理 确 定 管 理 者 代 表 （待 组 织 架 构 确 定 后 一起 张贴 公 布 ） 建 立 管 理 组 织 ,为 顺利 建 立 和 实 施 体 系 提供 保 证 10 月 确 定 推 行 成 员 ， 成 立 ISO 推 行 小 组 ， 成 员 分 工 2 资 源 需求（1） 可移动白板一 张（白板面积： 100cm×50cm）、黑 色水性笔三只、 受控 文 件 /作 废文 件 /外来文件 印章各 一 枚、 红色印台一 个。 / 10 月 3 ISO 基 础 知 识 培训 ISO 推 行 小 组 成 员 ISO 基 础 知 识 培训 全 体 管 理 人 员 了 解 并掌 握 标 准 的 基 本 要 求 10 月 4 组 织 架 构 的 策划 对 公 司 ...
