iso9001风险和机遇识别与评估分析表

风险和机遇识别与评估分析表 类型 风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 完成情况 类别 内外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 结果 验证人 日期 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确 。 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 4×4=16 高 1.对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。 综合办公室 技质部 全年 全部最新有效本公司守法经营 2.供销部门加大市场开拓 供销部 全年 国家及行业标准的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价 综合办公室 技质部 全年 全部最新有效 全部按照要求执行。 2.供销部门加大市场开拓 供销部 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 4×3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 生产部 技质部 全年 按照公司的规章制度开展相关工作。 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 生产部 技质部 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 2×3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划 总经理、供销部 全年 每月做采购计划。 外部因素 相关方客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的4×4=16 高 1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 技质部 供销部 全年 全部采取有效评审，并做好生产计划同时 类型 风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 完成情况 类别 内外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 结果 验证人 日期 要求 要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 2.生产部...