受审核部门：生技部（含车间、仓库） 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3 删减合理性确认 E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期： 陪同人员： 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 1 职责权限 Q:5.5.1 E/S 4.4.1 部 门 主 管 ： 部 门 人 员 受 过 环 境 因 素 和 危 险 源 控 制 和 环 保 、职 业 健 康 安 全法 律 法 规 和 其 他 要 求 的 培 训 ,能 胜 任 本 部 门 工 作 ,在 EMS 和OHSMS 中 ,负 责 本 部 门 的 EA 和 危 险 源 的 识 别 、 评 价 和 控制 、 工 作 环 境 控 制 、 生 产 现 场 管 理 ； 以 上 职 责 能 认 真 履 行 。生 产 场 所 2100 平 方 米 ， 水 、 电 、 通 讯 配 套 设 施 齐 全 。 主 要 职 责 权 限 ： 制 定 生 产 计 划 ， 并 安 排 生 产 ； 生 产 过 程 的 确 认 及 生 产 现 场 管 理 ； 负 责 产 品 实 现 的 策 划 ； 计 量 设 备 的 管 理 ； 产 品 检 验 ； 不 合 格 品 控 制 ； 数 据 统 计 分 析 ； 纠 正 /预 防 措 施 的 控 制 。 资 源 ： 主 要 生 产 设 备 ： 焊 机 、 剪 板 机 、 切 割 机 等 。 查 车 间 现 场 : 道 路 基 本 畅 通 、区 域 标 识 明 确 ,工 作 环 境 基 本 符合 规 定 要 求 。 2 质量目标 Q:5.4.1 见 QMS 公共条款记录。 注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6 份不符合报告其中的第 3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 现 场 审 核 清 单 和 记 录 总 页码第 页 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 2 环境目标、指标、管理方案 E/S: 4.3.3 S: 4.3.4 △提 供 20.05.20 由 批 准 的 《 环 境 目 标 、 指 标 和 管 理 方 案 》 ,共 制定 环 管 目 标 指 标 5 个 ,均 制 定 的 相 应 的 方 案 。目 标 用 于 控 制 重 要环 境 因 素 ， 指 标 符 合 相 关 法 律 法 规...
