目 录 文件编号 程序名称 页码 001 文件与记录管理程序 3 002 相关方管理控制程序 5 003 风险和机遇的应对措施控制程序 8 004 环境因素识别与评价控制程序 10 005 危险源辨识与风险评价控制程序 12 006 合规性评价管理程序 15 007 目标、指标及管理方案控制程序 16 008 组织变更管理控制程序 18 009 人力资源控制程序 21 010 知识管理控制程序 23 011 信息交流控制程序 25 012 与顾客有关的过程管理程序 27 013 顾客投诉处理与满意度查控制程序 29 014 采购控制程序 32 015 销售过程控制程序 34 016 标识和可追溯管理程序 37 017 监视和测量控制程序 38 018 不合格项控制程序 38 019 应急准备和响应控制程序 39 020 内部审核控制程序 41 021 管理评审控制程序 44 022 纠正和预防措施控制程序 45 023 持续改进管理程序 46 文 件 与 记 录 管 理 程 序 1、 目 的 通 过 对 管 理 体 系 文 件 的 严 格 控 制 管 理 ， 确 保 其 文 件 使 用 的 有 效 性 、 保 管 和 更 改 的规 定 。 并 对 质 量 记 录 其 完 整 性 、 准 确 性 、 清 晰 、 保 管 等 予 以 控 制 。 以 证 明 产 品 三体 系 满 足 规 定 要 求 、 管 理 体 系 有 效 运 行 ， 并 为 实 现 可 追 溯 性 、 证 实 作 用 以 及 采 取纠 正 和 预 防 措 施 提 供 依 据 。 2、 适 用 范 围 适 用 于 本 公 司 所 有 管 理 体 系 文 件 及 相 关 资 料 记 录 的 管 理 与 控 制 。 3、 职 责 与 权 限 ISO 综 管 部 负 责 公 司 管 理 体 系 文 件 的 收 集 、 分 类 编 号 、 整 理 、 存 档 保 管 、 发 放及 与 管 理 和 控 制 有 关 的 其 他 工 作 。 各 部 门 负 责 本 部 门 在 用 文 件 的 管 理 和 控 制 。 4、 程 序 内 容 管 理 体 系 文 件 的 分 类 、 编 制 、 审 核 、 审 批 按 下 列 规 定 执 行 ： 管 理 体 系 文 件 的 编 号 、 归 口 、 分 类 、 4.2.1 公 司 编 制 的 各 级 管 理 体 系 文 件 均 由 综 管 部 归 口 、 分 类 并 统 一编 号 ， 其 文...
