程序名称程序编号资料内容责任人主管负责人1、程序管理文件、管理手册2、工程技术资料有效目录清单3、施工作业环保指导书4、安全健康指导书5、文件发放登记表6、文件接收登记表7、施工图纸接收、发放记录8、现行有效受控的体系文件和资料目录清单9、体系手册、程序文件修改记录表10、体系手册、程序文件修改通知单1、质量管理体系需的控制的目录清单2、职业安康、环境管理体系需控制的清单3、记录借阅登记表1、年度质量目标分解表2、年度环境目标、职业安全健康目标分解表3、质量目标展开表4、环境目标、职业安全健康目标展开表5、质量目标完成情况表6、环境目标、职业安全健康目标完成情况表1、项目经理部员工岗位证书2、年度培训需求、计划3、项目员工贯标体系培训记录4、对劳务队、分包商的教育、培训记录5、特殊工种培训记录6、文件和资料传阅学习记录1、法律、法规、标准及其它要求目录清单2、法律、法规、标准及其它要求获取登记表3、各类《适用法律法规清单》1、SHEMS不符合、纠正与预防措施通知单2、体系运行控制《检查记录表》1、在用的设备登记、建帐2、设备租赁计划质量、环境职业安康管理体系资料总目录文件控制程序02010205人力资源管理程序记录控制程序02020203目标管理程序法律法规及其它需求控制程序02060209职业安康和环境不符合、纠正与预防措施程序列程序名称程序编号资料内容责任人主管负责人质量、环境职业安康管理体系资料总目录3、租赁协议或合同4、设备出租单位的租赁、安装资格证5、设备验收记录6、合同及安全环境方面的要求7、设备状态、操作规程、运行许可证进行挂牌标识8、施工现场检查评分记录表9、维护保养记录、检查记录10、设备操作人员上岗证11、机械设备使用和进出场计划12、机械租赁合同及职安健康管理、环境保护协议书13、施工现场机械安全管理规定1、物资采购合格供方名册2、物资（总/月）计划3、招标采购资料4、采购合同台帐，记录合同履行情况5、合同评审表6、工程设备合同管理7、周转材料合同管理8、物资接收、发放登记本9、建筑施工安全网质量、安全和环境管理协议10、供方评价表11、物资买卖、租赁合同12、商品混凝土采购合同13、物资进场通知单14、重要物资进场验收记录15、物资接收清单16、点验材料单17、发料单18、限额发料单19、物资接收登记簿20、物资发放登记簿21、外部进入产品不合格情况记录0210机械设备管理程序0211物资管理工作程序程序名称程序编号资料内容责任人主管负责人质量、环境职业安...
