质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符 合 其 要 求 ? 要 素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ 4.2.2 综合 管理手册 4.2.2 质量 手册 ◆管理手册的覆盖面 是 否 完 整? 如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续 表 受 审 核 部 门 ： 编 制 人 /日 期 ： 批 准 人 /日 期 ： 审 核 准 则 ： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001， 体 系 文 件 、 适 用 法 律 法 规 审 核 日 期 ： 审 核 员 ： 一 体 化 管 理 体 系 要 求 检 查 内 容 是 否 适 用 参 考 文 件 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 一 体 化 条 款 ISO9001条 款 ISO14001条 款 OHSAS18001条 款 提 问 文 件 查 阅 现 场 检 查 4.2.2 管理手...
