附件 1 个人岗位风险点自查表 单位（部门）： 姓名： 岗 位 岗位职责 岗位权力 岗位风险点 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表日期： 附件1 参考样表1： ＿＿市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表 单位（部门）：市公共资源交易中心 姓名：X X X 岗 位 岗位职责 岗位权力 岗位风险点 主任 1.贯彻落实上级有关公共资源的交易政策法规 2.探索两个规律，提高两种能力 3.全力打造“五个中心”，全面推进“三项建设”。 1.重大项目运作 2.重要人事任免 3.大额度资金使用 1.对进场交易的项目，采取打招呼等非正常手段进行干预，影响项目的规范运行。 2.对基础设施建设、重大设备购进等自身建设项目，不履行集体决策和招标程序私自或授意指定中标人。 3.在重大决策和重要人事任命上搞一言堂，不履行集体决策程序，搞临时动议，突然袭击。 4. 在保 证金代 收代退 方面，利用保证金存量谋取不正当利益。 5.在使用超过 5000以上的大额资金时，不经过集体研究，搞特殊化或所谓“一支笔”。 附件1 参考样表2： ＿＿市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表 单位（部门）：中心业务科 姓名：X X X 岗 位 岗位职责 岗位权力 岗位风险点 科长 1.贯彻执行有关财政政策。 2.负责协调与相关部门和有关科室的工作关系。 3.负责各业务关键环节的审核把关工作 4.负责本科人员的职业道德教育、岗位权利风险教育和业务培训。 5.负责建立本科的业务操作规范和内部管理规定。 1.科室业务管理工作。 2.重大项目的交易组织服务。 3.对重要交易信息和文件进行初审或复核。 1.接受交易当事人吃请或收受不正当利益，影响项目正常交易。 2.采取私自设置进场条件、私自设置管理措施等，对代理机构按规定开展的交易组织和服务行为进行干预。 3.私自向第三方泄露报名、保证金缴纳等交易信息。 4.采取信息诱导、私下交待等手段，影响评审专家正常工作。 5.对交易文件把关不严，影响项目运行质量。 附件1 参考样表3： ＿＿市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表 单位（部门）：中心业务科 姓名：X X X 岗 位 岗位职责 岗位权力 岗位风险点 专家库管理员 1.负责专家抽取工作。 2.负责评审专家库资料的保密、更新、管理工作。 3.负责评审专家行为记录的统计、上报、反馈工作。 1.评审专家抽取。 2.专家入库 1.监督人员不在...
