下载后可任意编辑2024 年稽核部内部审计个人工作总结___年里，在集团公司领导的正确带领下，以及相关职能部门和各子公司的积极配合下，我带领资产稽核部的全体同仁紧紧围绕“以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的”的内部审计模式，仔细履行内审职责，各项工作有序展开，取得了一定的成绩，但也存在一些不足
下面我从五个方面对各位领导和同仁汇报一下___年工作情况：一、重点落实，基建结算审核初见成效（一）项目稽核1、资产稽核部完成预算控制价编制___项；完成招标控制价审核___项；完成结算审核___项；完成工程项目竣工验收工作___项
2、跟踪审计工作，委托第三方审计机构对工程项目全过程跟踪审计，每月编制跟踪审计月报，做到跟踪审计全覆盖，定期到现场了解施工进度及施工过程中发生的问题并及时解决
（二）项目审结1、内部审计
完成了九真___装修工程、绿道主入口绿化工程的结算内审工作，同时通过抽签遴选方式确定终审审计单位
2、结算审计
完成了琴川公路绿化工程、桃花源一期的结算审核工作
二、过程管控，内审监督服务有序开展（一）合同审核资产稽核部上半年（截止___年___月___日）审理合同___份，涉及合同金额___亿元，合同审理做到准确及时无误
（二）财务审核1、资金收付稽核第 1 页共 5 页下载后可任意编辑我们每月初同财务融资部对集团公司及各子公司资金收付行为进行清查，盘点库存现金
___年上半年集团公司及子公司资金收付准确无误
2、集团及子公司财务审核财务审核涉及的期间是___年___月___日至___年___月___日
在审计过程中，结合各子公司的实际情况，实施了包括抽查会计凭证、核对账薄、分析财务报表的方法进行，发现问题后及时进行了督促整改
三、优化管理，奠定内部审计工作基础（一）固定资产审核通过每个月分析集团公司及各子公司固定资产增减变动情况，不定期盘点清查子公司
