文件名称：优化供应商管理制度 制订日期：2011 年 1 月 20 日 一、目的：对供应商进行有效管理 二、适用范围：分发部门 三、定义： 3.1 新供应商：尚未与本公司发生业务往来的供应商。 3.2 采购物料：包材、中药材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用品、庶务用品、劳保用品等采购。 四、责 权： 4.1 企业管理部：组织编制、修订本规定并检查执行情况及违反本规定行为处罚申 4.2 采购部门：负责编制、修订、解释、宣导本规定；负责引进新的供应商，对于价格采集及相关证照的核对，负责对供应商的服务项目进行考核及对所有考核汇总。 4.3 总裁办公室：负责颁发本规定 4.4 采购部门：负责供应商日常管理 4.5 资产购建部门：负责组织供应商评估、考核 五、内 容 5.1 供应商管理 5.1.1 供应商索证 5.1.1.1 采购部门每年一次对供应商证件进行索证更换 5.1.1.2 证件包括：《营业证照》、《税务登记证》、《药品生产许可证》《药品经 营许可证》、物料生产批准文号、药品GMP 证书、《药包材注册证》、《包装装潢印刷许可证》、《特种印刷许可证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书如《ISO9000 认证》等 5.1.1.3 证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。 5.1.2. 据实际所购的物品特性及供应商的特性，对供应商实行月度、季度、年终评审，各采购部门自行规定是否月度、季度考核，但年终评审必须实行。 5.1.2.1 供应商考核分三个项目：质量50 分、 交期30 分、 服务20 分， 合计100分。 5.1.2.2 质量合格率：由质量部门依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批 次×50 分 5.1.2.3 交期准时率：由供销部门依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:准时交货 批次÷总交货批次×30 分 (不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)。 5.1.2.4 服务及时率：由采购部门对供应商提供服务的满意程度进行打分。 5.1.2.5 供应商的年中、年终评审，现场评审。 供应商评估领导小组在每年5— 6 月之间组织相关部门对供应商进行年度评审，评审分为两部分，一是质量部和采购部分别对上年度供应商的供货情况做统计，二是评估领导小组对供应商进行现场考察，最终形成评审报告，评审合格的继续保持合作，不合要求...
