过程No. 项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期 备注组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?5质量管理程序是否包含统计过程管理？教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?2训练是否足够，以保证岗位职能需求？ 供应商审核计划表 Supplier Quality Audit Plan 维蒙特工业（中国）有限公司过程No. 项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期 备注3针对作业人员职业能力状况，是否有再次培训及考核要求，并被文件化要求执行。入库检验1原材料、产品、设备是否通过了入库检验？2在入库检验报告中是否清楚地记载了检验结果？3有入库检验程序(规范)?4有入库检验/测试作业指导书?5作业指导书有管控、版本更新及由权责人员签核承认?6各站作业员可随时取得作业指导书?过时废弃的作业指导书实时移除?7作业指导书列出使用的治工具或使用的机器设备及运用操作时的具体设定？8量测设备的保管及使用有否管制?9检验规范有订定抽样计划与允收规格?10作业指导书简明易懂以致于受过基本训练的作业员就可遵守其指示作业? 11检验人员有被认证合格？12检查员,作业员的质量水平(检查精度)有受到管控追踪?过程No. 项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期 备注13有系统规范检验人员资格的取消与复审?14供应商有针对各运送批提供出货检验报告?15有系统验证供应商所提供量测数据的准确性？16当发现重要量测数超出规格值时有否采取矫正措施?17针对不合格品,有管控系统?(改善要求,筛选,重工,…)18针对不良品有特采处理程序?19入检区域及入检区的部材有清楚的标示?(待检,已检,…)20不合格材料有做标示,记录与区分?21完成入检的批号有作检验识别标识?(如允收,批退章)产品/过程管制1在制程管控计划中, 所有生产过程的产品特性与制程参数, 包含监控/管制计划, 使用的设备, 质量管理点与测试条件/标准等, 有被明确规范并被文件化?2所有的作业工序均有明确的作业指导书？3作业指导书均有...
