本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 供应商管理控制程序 版 次： 分发号： 编 制 标 准 化 审 核 批 准 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证 XXXX 年 XX 月 XX 日发布 XXXX 年 XX 月 XX 日生效 程序文件 编号： [键入文字] 能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX 有限公司对供方的选择、评价和管理。 3 定义 3.1 高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2 采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4 职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3 技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体 系 的开发。 5 工 作程序 5.1 供应商开发： 序号 流程 流程说明 责任部门 资 讯输出 （方向） 主 导 参 与 1 潜 在供方 开发 配套部根 据 物资规 格及供方资格条 件，优先 在现有《 合格供方名 录 》 中 寻 找 潜 在合格供方。配套部也 可在现有合格供方名 录之 外寻 找 潜 在合格供方。 配套部 技术品质室 2 候 选供方 初 始 调 查 在现有合格供方名 录 之 外的潜 在合格供方的调 查 时，须 向 供方发放 《 供方基 本信息 调 查 表 》。 配套部 技术品质室 供方基 本信 息 调 查表 3 候 选供方 档 案 收集 回 收《 基 本信 息 调 查 表 》，并 要求供应商同 时提供质量体 系 证 书 、营 业执 照 、组 织机构 代 码 证 、税 务登 记 证 、一般 纳 税 人 资格证 复 印 件及设 备 清 单 、监视 和测 量装 置清 单 等 材 料 。 配套部 供方质量体 系 证 书复 印 件 营 业执 照 复 印 件 设 备 清 单 测 量和装 置 清 单 [键入文字] 4 二方审核 1、必须对...
