1/6 ■ 自我评估 □ 实地评估整改要求：自评得分低于2分的要填写缺失表，进行整改并提交。实地评低于2分的开缺失项整改报告。提 问 点自评记录得分得分a.什 么 时 候 取 得 ？ 证 书 是 否 有 效 ?查 看 证 书 副 本 。b.若无取 得 认证 是 否 有 取 得 认证 的计划？a.有 质量手册吗？ 品保组织是 否 独立?b.各单位职责和权限是 否 在文件中定义清楚？c.将质量保证 组织图交给我方查 阅。d.有 无建立相关的程序文件？e.不合格产品的控制流程图？a.公司有 无制定品质目标？ 查 看 目标。b.目标有 无定期进行统计和检讨？ 不达标的如何处理？a.公司内部有 无内审程序？ 查 看 内审记录b.不符合项有 无进行整改和有 效 验证 ？ 查 看 记录。c,有 无进行管理评审？ 查 看 管评记录。a.有 无文件要求？b.实例查 看 确认a.外部满意度程序及实际查 看b.调查 报告的分析是 否 完整，有 效 ？1.7公司是 否 建立整个公司持续改进的要求？要求是 什 么 ？ 改进的清单及案例？品保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨保制度须健全，材料供应有保公司品质目标订定?公司内部是 否 进行定期的质量检查 和检讨？客户抱怨管理程序(回复期限\纠正预 防 有 效 性 )满意度调查 分析☆1.11.2☆1.3☆1.4☆1.51.6实际得分=实评得分/实评项目*3 x100项 目1.质量保证是 否 通 过 ISO9001，ISO/TS16949认证 ?有 书 面 化 的质量保证 体系 吗？ 供 应 商 评 估 表厂商名称： 评估时间：得分说明：得分依0-3分记录（0：完全不符合；1：建立了系统但运行失效；2：基本符合；3：完全符合），如果该项不适用，则填注为“NA”；自评时“☆”项需全覆盖。等级说明：85分以上为甲级/优秀（含85分）；70分～84分为乙级/合格（含84分）；70分以下为丙级/不合格（不含70分）亚东工业（苏州）有限公司2/6提 问 点自 评 记 录得 分得 分保制度须健全，材料供应有保障。∧保存期限∶3年∨项 目☆2.1顾 客 要 求 有 无 进 行 识 别和 评 审 ？有 无 制 定 程 序 进 行 管 理 ？ 查 看 评 审 记 录☆2.2顾 客 文 件 的 保 管 和 控 制有 无 文 件 规 定 ？ 保 密 文 件 的 管 理 是 怎 样 的 ？2.3合 同 /订 单 的 评 审有 无 进 行 合 同 订 单 的 评 审 ？ 查 看 评 审 ...
