供应商评估考核程序供應商評估 一、 目的 （一）对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商
（二）保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高
二、适有范围 适用于向本组织提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择
三、职责 （一）供应商评估小组 1．对新供应商之调查与评估考核
2．主要材料价格估算
3．核准合格供应商名单
（二）开发采购：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗定单之审核
（三）采购部：负责供应商资料之收集、协助资材部对供应商进行评估、复核
（四）技术部：协同资材部对供应商进行评估及定期复核
（五）品管部： 1．品管主管：协同资材部对供应商进行评估及定期复核
2．IQ C 组长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核
3．进料检验员（IQ C）：负责对供应之来料进行检验与试验并作成记录
四、定义 （一）采购经办部门： 1．运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部
2．仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部
3．食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定
（二）品质验证部门： 1．生产用材料验收为 IQ C 部
2．仪器设备验收为维修部或使用部门
（三）数量验收部门：所有数量验收均为货仓部
五、程序要点 （一）供应商资料收集及初评： 1．采购课长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于《厂商资料卡》内
2．资材经理根据《厂商资料卡》之内容评估其它加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰
（二）索样及试作订单：经初评合格后，由采购课长通知供应商送样或开立试作《订购单》，呈经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会 IQ C 主管
（三）品质确认： 1．试作加
