拟审核的产品名称序号条款审核项目/内容分值提 供 文 件 / 证 据审核结果记录要点得分本项得分审核员1原材料/零部件来源——是否为已经认可的供方供货？要点如下：15原材料是否来自合格的供方？4A、是4B、否0原材料或零部件供方是否通过了TS/16949或VDA及ISO9000的认证？4A、TS/16949或VDA认证4B、ISO9000的认证2C、否0是否对原材料或零部件的供方质量能力进行审核？3.5A、是3.5B、否0是否对原材料或零部件供方的实物质量进行验证？（质量/成本服务）3.5A、是3.5B、否02采购的原材料或零部件的质量是否能够保证符合要求？要点如下：15是否对采购的原材料每批进行检验和试验验证？3A、是3B、否01.42.1进货检验记录及实验记录341.2供应商名称评审要素：产品过程质量保证能力评价 总分100分11.1合格供方目录供应商审核报告审核单位：审核时间： 2013年5月XX-XX日评审原因1、新产品开发□ 2、成本优化 □ 3、质量提升 ■报告号：XTD－ －2013提供认证证书4供方产品第三方质量认证证书或供方的检验报告3.53.51.3供方审核报告等；序号条款审核项目/内容分值提 供 文 件 / 证 据审核结果记录要点得分本项得分审核员是否已经具备了足够的原材料检验能力？(实验室和关键的测量设备)3A、是3B、否0不能检测的项目是否进行委托检验？ 3A、是3B、否0对原材料不能检测的项目，是否要求二级供方提供产品检验报告 ？3A、是3B、否0是否与关键的原材料供方签订了质量保证协议？3A、是3B、否03原材料或零部件是否具备完善的仓储条件？要点如下：10仓储库房的原材料或零部件是否有包装防护？2.5A、是2.5B、否0仓储库房的原材料或零部件的仓库条件——温度、湿度、照明是否符合要求？2.5A、是2.5B、否0仓储是否进行原材料/零部件的不混批、不混料的防护？2.5A、是2.5B、否0是否对易燃、易爆物品单独存放并设置防护？2.5A、是2.52.53.30隔离区、灭火器、单独存放、禁烟火等3.1包装箱、包装袋、周转货箱等2.53.2仓库条件----温度、湿度、照度3标识/可追溯性/检验状态/使用状态）03.42.322.5与采购供方签订的质量保证协议及关键特殊规定2.4审核进货检验文件及执行情况，如进货检验文件是否规定了方法、检验频次、抽样方案等2.2实验室、检验设备、人员等3进行委托检验的报告，检验地点等；333序号条款审核项目/内容分值提 供 文 件 / 证 据审核结果记录要点得分本项得分审核员B、否04原材料是否执行先进先出（FIFO）、有序、整洁？要点如下：5原...
