范文范例 精心整理 w ord 完美格式 xxx 县人民医院内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物，是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前，随着社会主义市场经济的不断深化，医疗体制改革日益深入，科学发展观的建立，医院的改革与发展日趋完善，我院内部控制管理势在必行，加强内部控制管理建设是保障人民群众基本医疗、减轻医疗费用负担的有力支撑，也是保证医院业务开展以及工作正常运行的前提，作为企业化管理的医院，内部控制制度是我院管理的一项重要制度,是维护财产物资安全、保证财务收支合法、会计资料真实、实现经营管理目标、提高经济效益和社会效益而形成的一种内部自我协调、制约和检查的控制系统。 我们不少医院都存在内部管理松弛、控制制度弱化、会计信息可信度低下、财务数据不准确等问题，其主要原因在医院的内部控制制度不完善，尤其是内部会计控制调节不当、执行不力，或是完全缺 乏相 应 的内部控制制度。同 时 ，医院内部会计控制制度与医院治 理结 构之 间 的关 系是紧 密 相 连 的，一个 与医院治 理结 构 相 适 应 的内部会计控制制度将 有利 于 医疗卫 生 事业的健 康 发展。因此 ，我院管理和内部控制制度建设及有效运行结 合起 来 ，明 确各 方 职 责 ，推 行职 务不兼 容 制度，提出 与我院经营管理相 适 应 的内部控制基本框 架 ，形成各 负其责 、协调运转 、有效制衡的管理结 构 ，保证我院工作的正常运转 ，特 制定本制度： 一、部分 医院内部控制的现状 范文范例 精心整理 w ord 完美格式 1、缺乏内部控制环境，管理者认识不足 目前，我院仍处于传统的经验管理,习惯于行政指挥,领导说了算，不注重内部控制,缺乏严格的管理制度和科学的管理方法，内部控制的基础十分薄弱,在工作中遇到具体问题,往往以强调灵活性、便利性为由而不按规定程序办理,致使内部控制制度失去了应有的严肃性。 2、运行成本增加, 人员素质不高，制约了内部控制的发展。 3、缺乏监督管理机制 目前,我院内部控制的监督和评价机制没有很好的建立，上级部门对其的评价不能得到有效实施，如对不兼容职务相互分离控制原则,制衡机制不健全，缺乏对决策层的约束监督，缺乏部门之间、岗位之间的相互制约。 二、加强内部控制制度规范的主要内容 根据上述情况，结合我院院业务工作特点和实际 情况，建立健全医 院内部控制制度和方法，应做 好以下 工作： 1、...
