压 力 容 器 质 保 体系内审检查表 被 审 质 控 系 统 或 单 位 : 质 量 管 理 部 审 核 项 目 审 核 内 容 审 核 记 录 审 核 结 论 合 格 不 合 格 管 理 职 责 质 量 方 针和 目 标 1、质 量 方 针 和 目 标 是否经法定代表人(或 其授权的代理人)批准,形成正式文件。 2、质 量 方 针 和 目 标 是否符合 以下要求: (1)符合 本单 位 的实际情况和 许可项 目 范围、特性,突出特种设备安全性能要求; (2)质 量 方 针 体现了对特种设备安全性能及其质 量 持续改进的承诺,指明本单 位 的质 量 方 向和 所追求的目 标 ; (3)质 量 目 标 进行量 化和 分解,落实到各质 量 控 制系统 及其相关的部 门和 责 任人员, (4)定期对质 量 目 标 进行考核 。 质 量 保证体系 组织 是否建立具有独立行使特种设备安全性能管 理 职 责 、权限的质 量 保证体系 组织,并且有效地实施 质 量 控 制活 动 。 职 责 、权限 (1)是否规 定法定代表人对特种设备安全质 量 负 责 ,任命 质 量 保证工 程 师 和 各质 量 控 制系 统 (如 设计 、材 料 、工艺 、焊 接 、机 械 加 工 、金 属 结 构 制作 、电 控 系 统 制作 、热处 理 、无 损 检 测 、检 验 与 试 验 、安装 调 试 、其他 主 要过 程控 制系 统 等 )责 任人员。 (2)质 量 保证工 程 师 是否为 管 理 层 成员,且具有与 所锅炉 专 业 相关的知 识 ,有质 量 保证体系 建立、实施 、保持和改进的管 理 职 责 和 权限。 (3)是否规 定各质 量 控 制系 统 责 任人员以及需 要独立行使与 保证特种设备安全性能相关人员的职 责 、权限。 (4)是否明确 各质 量 控 制系 统 之 间 、质 量 保证工 程 师 与各质 量 控 制系 统 责 任人员之 间 、各质 量 控 制系 统 责 任人员之 间 的工 作 接 口 控 制和 协 调 措 施 。 管 理 评 审 (1)是否每 年 至 少 对质 量 保证体系 进行一 次 管 理 评 审 ? (2)是否保存 管 理 评 审 记 录 。 质 量 保证质 量 保证是否描 述 了质 量 保证体系 文件的结 构 层 次 和 相互 关系 ,并 体 系 文 件 手 册 ...