ISO9001/14001 实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理 一、 文件制定工作 公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001/14001 导入与实施进程计划，依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 管理手册：1 份 程序文件： 24 份 已制定 WI 文件 52 份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1．在 ISO9001/14001 导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001 质量环境体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切 实得到加强。使文件体系的建 立 和实施围 绕 实用 、有效 的原 则 运行。 四 、组织结 构 、职 责分工、资源 与质量方 针、目 标 合 适性情况 为 了完善公司的组织结 构 ，明 确 各部门、人员的职 责，在导入 ISO9001/14001 前就 将 公司的组织结 构 与职 责分工明 确 了下来，并且 在《 管理手册》 中得到反 映 。并明 确 相关部门人员、负责人及各自的职 责。 公司现 有管理人员 15 余 名 ，总人数 95 余 名 ，各种 操作设 备 已完全能满 足 生 产 的需要，基 本上 能满 足 客 户 的需求。 通 过几 个 月 的 ISO9001/14001 运行情况来看 ，公司的组织结 构 与职 责分工整 体上 来讲 是适合 公司的质量环境方 针与质量目 标 的需要。但 在部门间 协 调 与沟 通 方 面 还需进一步加强和完善。 各部门质量环境目 标 的达成状 况总的来说 ，还不 是 很 理想 ，个 别 部门的目 标 统 计还不 完整 ， 这 主 要 是 各 部 门 对 质 量 环 境 目 标 实 施 的 必 要 性 及 重 要 性 没 有 引 起 足 够 的 重 视 ， 因 此 ， 各 部 门负 责 人 的 思 想 态 度 是 关 键 ， 后 续 一 定 要 起 到 带 头 的 作 用 ， 积 极 宣 导 并 推 动 本 部 ...
