ISO9001/14001 实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理 一、 文件制定工作 公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001/14001 导入与实施进程计划，依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 管理手册：1 份 程序文件： 24 份 已制定 WI 文件 52 份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过
三、文件执行情况 1．在 ISO9001/14001 导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001 质量环境体系要求
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切 实得到加强
使文件体系的建 立 和实施围 绕 实用 、有效 的原 则 运行
四 、组织结 构 、职 责分工、资源 与质量方 针、目 标 合 适性情况 为 了完善公司的组织结 构 ，明 确 各部门、人员的职 责，在导入 ISO9001/14001 前就 将 公司的组织结 构 与职 责分工明 确 了下来，并且 在《 管理手册》 中得到反 映
并明 确 相关部门人员、负责人及各自的职 责
公司现 有管理人员 15 余 名 ，总人数 95 余 名 ，各种 操作设 备 已完全能满 足 生 产 的需要，基 本上 能满 足 客 户 的需求
通 过几 个 月 的 ISO9001/14001 运行情况来看 ，公司的组织结 构 与职 责分工整 体上
