呼叫中心外包人工成本测算

呼叫中心外包人工成本测算 一、 测算依据： 数据来源 ✓ 在职人数 根据工资表统计，月均在职话务员 404 人，管理岗位人员 63 人（不含 9 名员工） ✓ 入职离职人数 根据工资表统计数据如下： 年 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 入职人数 25 89 47 19 1 65 49 29 17 32 18 28 离职人数 33 47 32 25 31 32 75 49 58 30 31 35 合计入职人数：419 人 ✓ 实际话务数据 话务 1 话务 2 话务 3 应答（通） 40439248 164509 2495951 通话均长（秒） 43 33 120 总长（分） 29158402 87746 5227716 1) 工时利用率测算（单位：分） 2) 工时利用率=通话总长/员工总工作时长 3) 通话总长=29158402+87746+5227716=34473864 分钟 4) 员工总工作时长=月均在职话务员人数*日均工作小时*员工标准记薪天数*12 个月*60=404*8*21.75*12*60=50613120 分钟 5) 工时利用率=34473864/50613120=68% ✓ 成本数据 1) 成本项目 不可控成本 工资 工会经费 福利费用 残疾人基金 公积金 社保成本 休假成本 加班费 可控成本 招聘成本 培训成本 管理人员成本 2) 实际工资统计（含除管理人员外的其他人员工资、工会经费、福利费用、残疾人基金、公积金、社保、休假成本、加班费）如下： 3) 其他成本测算  招聘成本 招聘成本=招聘人数*招聘费用； 入职人数为 419 人，代招费用为 400 元/人（通过与天符人瑞联系了解得知）； 招聘成本=419*400=167600 元  培训成本 入职人数为 419 人，培训时间为 7 天，每天补贴 30 元（培训周期及补贴费用，通过与曾经员工沟通了解得知） 培训成本=培训人数*培训补贴 培训成本=419*7*30=87990 元  管理人员成本 预估管理人员人均工资4500 元，共计9 人 管理人员成本=4500*12*9=486000 元 4) 总成本=21635561+167600+87990+486000=22377151 元 5) 计税后总成本  目前税率为3.5%，营改增后税率为6%  计税后总成本= 总成本*（1+3.5%）= 23160351 元 二、 现成本测算 根据上述数据，经我司测算现成本数据如下： 1. 话务折算 由于业务区别通话均长不同，按照 43 秒标准，对应答次数进行折算，折算总应答次数方法如下： 1) 话 务 2 应 答 次 数 = 话 务 2 应 答 通 数 * 话 务...