No:零件辅工序主工序项目产品（加工）规格公差检测器具抽样数抽样频率1物料购入采购控制程序，采购单、送货单、暂收单品名、数量包装状态按采购要求/计划目视全数每批退货采购2来料检验来料检验工作指引检验基准书CER基准书指示项目CER基准书指示各种检测仪器MIL-STD-105E抽检或全检特采、退货、挑选IQC3物料入库验收单产品防护控制程序品名、数量标识检验报告目视全数每批退货仓管4仓库管理货架产品防护控制程序温度、湿度品名、数量按仓库管理办法目视随机每天提报处理仓管5领料生产计划单、生产命令单、领料单品名、数量按管理程序目视全数每批拒收物料员漆包线6结构清单材料确认物料编号、代码目视随机每批提报处理组长7绕线绕线机作业指导书、巡检记录表DCR接着力高度皮膜损伤图纸标准品图纸试验标准▼调机控制随机每批隔离、全检作业员组长QC8拉线处理棒刀片作业指导书、巡检记录表、音圈接着力试验样品、DCR接着力高度皮膜损伤图纸标准品图纸试验标准万用表剪刀目视卡尺直流电源5～ 10Pcs作业始1次 /2H隔离、全检作业员组长、QC9外观检查作业指导书、巡检记录表、外观限度标本目视随机每批提报处理作业员组长10首件确认作业指导书、巡检记录表、音圈接着力试验样品、出库检查表－音圈卷线DCR接着力高度皮膜损伤图纸标准品图纸试验标准万用表剪刀目视卡尺直流电源5～ 10Pcs作业始调机、检讨作业员组长、QC振动板11结构清单材料确认物料编号、代码目视随机每批提报处理作业员组长、QC12检查、放膜片毛笔、下盖作业指导书、巡检记录表形状、外观、投入状态作业指导书目视全数全数隔离、全检作业员组长、QC13涂中心胶、盖上盖涂布机、下盖作业指导书、巡检记录表接着剂重量管制图胶水使用标准、浓度卡涂布量、胶配比及浓度、涂布状态、投入状态作业指导书胶水使用标准电子秤浓度卡目视随机作业始1次 /2H全数隔离、全检作业员组长、QC14贴合作业指导书、巡检记录表贴合状态作业指导书目视全数全数隔离、全检作业员组长、QC15干燥干燥炉作业指导书、巡检记录表干燥炉温度管理图干燥温度作业指导书目视全数作业始1次 /2H调整组长、助理▼◇工序名称作业描述管理方法不良对策责任者备注机械设备工装夹具核心小组成员： 周满仁 潘汉生 冯永辉 郑奎 李志安 谭米生品名序号流程图管理项目来料相关标准记录（控制技术）品质管理工程图□ TP □ PP □ MP制造科（组）:规格产品号TR.0013.∮13×6.3管理者代表品管部研发部工程部1 41/416...
