9 ― ― 1 商 品 购 销 存 流 程 管 理 办 法 （ 试 行 ） 第 一章 总则 第 一条 为 了 加 强 公 司 商 品 购 销 存 管 理 ， 依 据 《 质 量 管 理 手 册 》，结 合 公 司 日 常 业 务 活 动 ， 特 制 定 本 管 理 办 法 。 第 二条 本 办 法 适 用 于 公 司 所 有 经 营 业 态 ， 并 由 财 务 部 门 纳 入“物资采购 ”、“库存 商 品 ”或“委托加 工商 品 ”科目核算的商 品 购 销业 务 。 第 三条 所 有 购 销 业 务 运作前均需提供《 销 售利润测算表》， 以利于 监控业 务 资金、费用 、利润的进展情况。 第 四条 按照公 司 《 合 同管 理 制 度》， 各项业 务 均需签订合 同，保障公 司 合 法 权益。 第 五条 各项业 务 均需理 顺流程， 完善入 库出库等业 务 环节， 降低经 营 风险。 第 二章 采购 管 理 第 六条 商 品 购 进前需要由 经 营 部 门 提供供应商 资质 ， 由 质 量 部按照 GSP 及 ISO9001 相关规定 审核通过后， 方可进行采购 。 第 七条 经 营 部 门 拟定 采购 合 同， 按照《 合 同管 理 制 度》 要求 ，经 审批 后与 供应商 签订合 同。 如 合 同未 及时 履 行相关手 续 ， 须 提供供方单 位 盖 章 的合 同传 真 件 ， 方能 开 展后续 业 务 ， 正 式 合 同须 在 收 到 合同传 真 件 后 10 个 工作日 内 交 合 同管 理 部 门 存 档 。 第 八条 商 品 到 货 后， 由 质 量 部 门 负 责 质 量 验 收 ， 如 商 品 质 量 验收 不 合 格 ， 由 质 量 部 门 按照 GSP 相关规定 处 理 。 合格商 品 由 保管 员验 收 商 品 数 量 并 填 写 商 品 入 库单 （ 供货 单 位 、品 名 、规格 、数 量 等，包 括 存 根 联 、验 收 联 、业 务 联 、记 帐 联 、结 算联 ） ， 质 量 部 门 在 各联9 ― ― 2 次 加 盖 “质量验收”章，将业务联、记帐联、结算联转交经营部门，由经营部门填写入库商品的单价、金额，并将记帐联转交财务部入商品帐。同时经营部门在公司业务系统中录入采购入库单，由财务部审核。 以上工作在商品入库后 2 个工作日内完成。商品入库单...
