第 1 页 共 1 4 页 商户部内部管理制度（暂行） 为进一步规范部门内部各项工作的管理，保证工作流程的畅通，结合部门实际情况，特制订以下工作规范程序。 一、常规进场合同审核及审批流程： 内容：商户续签或空置商位签订合同时，不存在面积、租金、位置、法人变更和相关费用变化（统一提价的租金变化进入常规程序）。 （一）常规合同签订程序：见附件 3 新进商户： 1、由招商部通知商户至商户部签订合同； 2、内勤查询商户进场程序表，填写收费明细表。 3、收费明细表经财务审核，商户部内勤根据财务审核面积、价格、收费明细填写合同文本。 4、合同文本经商户签字盖章后，连同收费明细表一同交财务收费，财务收费手续办完后，合同与收费明细表返回部优户部内勤。 5、合同文本经总经理审批，到办公室盖章。 6、合同信息录入电子台帐。 （二）到期合同签订程序： 1、 内勤根据电子台帐查询合同到期商户提前 30天，根据上一期的合同面积、价格造表，经楼层主管确认后报财务审核，经总经理助理、常务副总、总经理审批后，以书面形式通知商户续签合同。 2、 商户续签合同，内勤经办人员填写合同、《收费明细表》经财务部审核无异议后，总经理助理签字复核，财务出纳根据《收费明细表》收款，《收费明晰表》附合同后经总经理审批，经办内勤交办公室盖章并进行合同存档、发放、记录相关台帐。在任何一个环节产生异议，则退回后重新办理。 （三）应收款催缴： 1、到期未交租金和费用的商户，内勤应提前 30天以书面形式和电话通知商户法人，书面通知须经过部门负责人签字并告知楼层主管。 2、租金到期的商户经楼层主管沟通未及时到位的，由楼层主管开具工作联系单工程部，由工程部给予临时停电，租金全额交清后方可恢复供电。 3、停电通知必须经部门负责人签字方可执行，未经部门负责人签字造成的不良影响责任由楼层主管负责，并追究相应的责任。 二、非常规合同审核及审批流程 第 2 页 共 1 4 页 内容：非常规合同办理是指：合同已经超过签订期限，且商户存在面积调整、商位更换、法人变更、免租或退场补偿、管理费用变化等中的任何一项，则按照附件4审批流程办理。 业务经办人通知商户签订合同---内勤根据台帐档案查询后根据合同周期办理――填写《收费明细表》并附带相关变更文件（1、法人变更：法人变更申请及变更法人资料；2、面积调整：在收款明晰表中直接注明，3、区位调整：事先审批完成的调整程序表；4...
