第 1 页 共 6 页 学 校 内 部 控 制 自 查 报 告 两 篇 篇 一 ： 学 校 内 部 控 制 制 度 和 财 务 收 支 管 理 的 自 查 报 告 学 校 组 织 相 关 人 员 就 近 两 年 来 学 校 的 财 务 收 、 支 管 理 工 作 和 学 校 内 控 制 度 认 真进 行 了 全 面 自 查
在 自 查 中 ， 我 们 严 格 按 照 文 件 规 定 的 要 求 ， 逐 项 开 展 ， 现 将自 查 情 况 报 告 如 下 ： 一 、 财 务 内 部 控 制 制 度 建 设 和 执 行 情 况 我 校 能 严 格 按 照 上 级 财 政 部 门 、 省 教 育 厅 的 规 定 ， 开 展 财 务 活 动 ， 在 每 项 经 济事 务 中 ， 能 依 照 财 经 纪 律 、 法 规 制 度 办 理
一 是 建 立 健 全 了 学 校 财 务 管 理 内 部控 制 制 度
严 格 执 行 资 金 支 出 的 审 批 和 审 核 的 程 序 ， 形 成 了 学 校 经 济 业 务 事 项的 经 办 、 验 收 、 审 批 内 部 相 互 监 督 和 制 约 机 制
二 是 建 立 了 财 务 管 理 人 员 控 制责 任 机 制
在 每 一 项 财 务 制 度 中 ， 都 规 定 了 相 关 人 员 的 职 责
各 类 人 员 各 司 其职 ， 共 同 完 成 好 学 校 财 务 的 管 理 工 作 ， 确 保财 务 收 支 管 理 工 作 有序 、 高效地运转
三是 财 务 人 员 岗位职 责 明确
要 求 在 工 作 中 ， 严 格 按 照 财 务 人 员 分工 体现不相 容职 务 相 互 分离、 相 互 制 衡的 原则办 事 ， 坚持“收 支 有据”的 原则， 严 防虚、 假的 经 济 事 项 发生
