客户审核客户审核管理管理管理程序程序 Docu ment No. Version：1.0 Effectiv e date： 2006-6-15 拟制 Prepared by 审 核 checked by 批准Approv ed by ： Page 2 of 6 文件更改记录 Document Change History 版本号 Rev . No 变更原因和内容描述 Reason and Description of Change 受影响的页面 Affected Pages 发行日期 Release Date Page 3 of 6 1 、 目的 规范客户审核流程，保证客户审核的正常实施。 2 、 适用范围 本程序适用于针对公司的客户审核。 3 、 定义与术语 3.1 客户审核：由顾客或由其他人以顾客的名义进行的现场审核，审核可全部或部分覆盖管理体系、产品的研发生产、商务操作等公司运作要素。 4 、 职责 4.1 市场部： 4.1.1 负责客户审核的总体协调。 4.1.2组织和策划客户审核的准备、实施及后续跟进； 4.1.3组织和协调现场审核的陪同； 4.1.4 负责客户审核结果的通报； 4.1.5 负责审核不符合项的分解及预防和预防措施的跟进； 4.1.6 审核信息、报告和纠正和预防措施报告的的保存。 4.1.7 负责客户调查表填写任务的分解和各部门填写结果的汇总； 4.1.8 负责将汇总的客户调查表提交主管副总审核，然后提交给销售主管副总终审，最后由销售工程师交给客户； 4.1.9 负责向公司总部客户审核接口人沟通信息，必要时提供协助； 4.2 营销事业部： 4.2.1 收集和整理客户审核信息，及时准确通知市场部和相关部门； 4.2.2负责接收客户调查表和收集客户审核检查表；负责向客户反馈客户调查表； 4.2.3 配合市场部完成审核前的准备、审核后的跟进； 4.2.4 涉及本部门的文件、记录等证据的准备； 4.2.5 协助现场审核的陪同； 4.3 相关部门 4.3.1 负责及时按客户要求的格式和语种填写客户调查表的相关内容，对内容的准确性和真实性负责； 4.3.2 负责客户审核前期的相关工作的准备； 4.3.3 协助客户现场审核陪同，接受现场审核，提供相关证据； 4.3.4 负责不符合项纠正和预防措施的填写和整改完成； 4 .4 公司总部客户审核接口人 4.4.1 收集和整理公司总部客户审核信息； 4.4.2 负责接收公司总部客户调查表和收集公司总部客户审核检查表；负责向公司总部客户反馈客户调查表； Page 4 of 6 4.4.3 负责审核牵涉公司全球信息的客户调查表； 4.4.4负责公司总部客户的审核前的准备、审核后的跟进；必要时，市场部配合； 4.4.5...
