X X 公司内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1 、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2 、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3 、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4 、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5 、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6 、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7 、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8 、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9 、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 1 0 、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1 、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2 、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3 、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4 、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5 、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6 、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7 、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8 、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9 、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1 、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2 、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3 、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4 、完成上级领导交办的其他事项。 篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1 、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。 2 、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、...
