公司员工出差管理规定 1.0 目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0 范围 公司全体员工 3.0 参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0 职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0 工作流程 5.1 出差申请 5.1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2 员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2 出差申报、审批和备案 7.2.1 各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2 总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3 各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4 上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3 出差前准备 7.3.1 出 差 经 费 的 支 出 有 两 种 方 式 ： 个 人 垫 付 及 预 支 借 款 ， 如 涉 及 提 前 预 支出 差 费 用 ， 则 费 用 申 请 的 借 款 流 程 按 公 司 财 务 制 度 执 行 ， 参 见 《 费 用 报 销 管 理 制度 》。 7.3.2 员 工 填 写 《 出 差 申 请 表 》 并 经 审 批 批 准 后 ， 应 准 备 相 关 的 资 料 ， 并 与任 务 相 关 人 员 取 得 联 系 ， 做 好 出 差 前 准 备 工 作 。 7.3.4 各 级 管 理 人 员 出 差 临 行 之 前 必 须 做 好 部 门 工 作 安 排 ， 将 自 己 的 出 行 情况 告 知 部 门 员 工 并 做 好 职 务 代 理 及 授 权 工 作 。 7.4 出 差 期 间 的 管 理 7.4.1 严 格 遵 守 公 司 各 项 管 理 规 定 ， 每 天 应 主 动 与 直 接 主 管 取 得 联 系 ， 及 时汇 报 工 作 进 展 情 况 和 遇 到 的 问 题 ； 7.4.2 严 格 按 照 《 出 ...
