精品文档---下载后可任意编辑福建省普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策（流程图及一览表）福建省公路管理局为切实加强对廉政风险的预警防控，进一步建立健全公路行业惩治和预防腐败体系，完善廉政建设预警机制和防范工作机制，我局以普通公路建设、管理、养护流程为主线，与部份设区市交通主管部门、公路管理机构一起，对公路行业管理中的廉政风险防控工作开展了调研，对可能产生的廉政风险点进行了逐一排查，并提出了相应的防控措施。现将调研情况报告如下：一、公路行业管理关键环节廉政风险索引图计划管理工可审批农村公路项目库管理工程招标投标前期工作11精品文档---下载后可任意编辑分包管理计量管理设计变更项目实施与管理质量安全管理市场信用考核养护企业资信管理农村公路省级抽检交工验收竣工验收工程交（竣）工验收22精品文档---下载后可任意编辑项 目资 金计 划管 理与 拨付省级干线资金请拨付意见上报拨付资金往来资金农村公路养护资金计划管理路 政管理违章处理行政许可33精品文档---下载后可任意编辑二、公路行业管理风险点分项流程图及防控措施一览表1、 国省干线建设和养护计划编制 （1）国省干线公路建设计划（“一档两审三控”）流程图一档：一个项目一个档案一审：部门内审二审：工程、计划、监审三处互审三控一控省补总额二控人为因素三控“四个节点”提交专题会和局长办公会讨论上报省厅各市交通局上报年度国省道干线公路建设计划44精品文档---下载后可任意编辑（2） 公路养护工程计划管理流程图55精品文档---下载后可任意编辑（3）农村公路建设计划及前期工作管理流程图计划处下发各地市公路局年度工作重点上报“一上”预算和省补项目设计方案和财务处初步核定事业支出计划处审核专项支出结构 , 保障省重点配套计划处确定各市分成资金安排框架意见，局专题会讨论后会同养护、财务发馈各市计划处草拟各市支出预算养护处审核支出草案财务处按上级批复的部门预算复核草案计划处确定各市支出预算局专题会、办公会讨论年度预算下达各市公路局对下批复所有养护工程预算计划处项目符合性审核养护处核批初步省补规模、投资各市调整上报分成资金“二上”计划财务处审定事业支出养护处初步核定小修支出省补规模、投资66精品文档---下载后可任意编辑省厅下达年度切块计划县交通局根据数据库编制年度实施计划设区市交通局 ( 委 ) 汇总初审年度实施计划报备省厅、省公路局重要农村公路项目一般农村公路项目相应资质...
