精品文档---下载后可任意编辑内部审计职责说明 内部审计需要具备较强的归纳数据分析能力及沟通能力，善于分析推断发现解决问题;工作积极主动有较强的自我驱动力，勤于学习;以下是 X 精心收集整理的内部审计职责说明，希望对你有所帮助，假如喜爱可以分享给身边的朋友喔! 内部审计职责说明 1 1.组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立健全及执行情况，并提供咨询意见; 3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计舞弊调查经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行; 4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解; 5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作; 6.监督审计发现的后续整改及落实情况; 7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报; 8.拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。 9.完成上级主管交办的其他工作。 内部审计职责说明 2 1.每年 1~2 轮 SoX404 合规项目测试 内控自我评估抽样测试 3.识别高风险领域，进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等 4.根据举报信息开展舞弊调查 5.撰写审计报告，并跟进内控缺陷整改 内部审计职责说明 3 1 开展各项目工程进度质量管理的审计工作; 2 开展集团基建部工程部分子公司工程管理的审计工作; 3 开展生产及相关大型设备购置验收更新改造处置的审计工作; 4 负责对项目工程管理真实性合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督; 5 配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计其他专项审计廉政建设监督等工作。 内部审计职责说明 4 审计项目执行 根据集团审计以及监管机构的相关要求，开展相关审计项目。 咨询 向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。 制度建设精品文档---下载后可任意编辑 根据监管规定集团规定及公司的进展情况，起草和更新内部审计相关制度。 关系管理 就内部审计项目外包的相关工作，与外部审计事务所进行沟通。 审计整改跟踪 参加审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志对审计跟踪进行质量检查等)。 主管分配的其他工作任务 内部审计职责说明 5 1 协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推动 SoP 及稽核手册梳理; 2 按计划开展质量检...
