一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？ --是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的 --是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数 显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？ --生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3 --操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？ --操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、 --操作工人是否能按照 工艺规定进行首 件检验与认 可、末 件的检验，以 及自 检、SPC 、设备点 检等 相 关 内 容 ，并清楚规范 的填 写 记录（字 迹 清楚、不漏 填 、不乱填 ）？2 --操作人员是否熟 悉 各 种 显示设备状态附 表的正确读 识，各 种 设备附 表显示是否符合 --操作人员是否清楚不合格 零件的处 理 流 程（隔 离 ）？ --操作人员和检验人员是否能按照 控制计划规定熟 练 得进行检验？ --在用的量具/检具是否状态明 确、保养良 好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？ --操作人员是否清楚本 工序重 要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏 差 时 报 警 ?调整 参数只 允 许 由 获得授 权 的专 人来 进行? --操作人员是否知 道 首 件检测报 告 未 出 来 时 ，零件需 要隔 离 ，存 在待 精 测的概 念 ？ --操作人员是否熟 悉 并能识别 警 示卡 或 其他 方 式 所展 示的缺 陷 ，并清楚这 些 缺 陷 会对 总 成或 下 道 工序的影 响 ？ --是否按照 计划进行量检具能力Cg及测量系统 分析 ，并能提 供 记录与报 告 ？ --是否按工艺及控制计划要求...
