佛山市顺德区通昊电器有限公司文件编号TH-CK-002管制早版本A/0仓库盘点制度及流程1.0 目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。？2.0 范围？盘点范围：仓库所有库存物料？3・0 参考文件？《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》4・0 定义:对物料进行清点？5・0 职责？仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。？财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。？6・0 管理流程？6・1 盘点方式？1. 周抽盘:① 每周仓管员自盘，主管负责抽盘；② 周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考 6.2-6.15，且可灵活调整；？2. 月末盘点：① 由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；② 盘点时间由仓库与财务协商决定；③ 盘点流程参考 6.2-6.15，且可灵活调整；3. 年终盘点：？① 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；？② 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；？③ 定期盘点作业流程参照 6.2-6.15 执行；？6・2 盘点方法及注意事项？①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；？② 盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；？③ 所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）；？④ 参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项；？⑤ 盘点过程中注意保管好''盘点表"，避免遗失，造成严重后果；6・3■周抽盘？① 由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘 20 项，并记录《周抽盘表》；② 根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；③ 数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批；④ 及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效 5 分处理且根据责任承担分配进行处罚；6.4 月末盘点① 月末盘点时间由仓库与财务部协商决定；② 确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；③ 盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改；④ 盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘 20 项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏；⑤ 根据抽盘结果超出可允许误差范...
