XX 集团XXXX 有限责任公司 廉 洁 风 险 防 范 管 理 手 册 2010 年 11 月 目 录 1
0XX 公司廉洁风险防范管理组织体系 2
0XX 公司廉洁风险防范管理流程 3
0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工 4
0XX 公司廉洁风险防控一览表 5
0 公司领导廉洁风险防控一览表 6
0 各单位廉洁风险防范管理资料 6
1 综合办公室廉洁风险防范管理资料 6
2 财务部廉洁风险防范管理资料 6
3 企管部廉洁风险防范管理资料 6
4 供应配套部廉洁风险防范管理资料 6
5 销售部廉洁风险防范管理资料 6
6 研究设计所廉洁风险防范管理资料 6
7 生产安全部廉洁风险防范管理资料 6
8 品质部廉洁风险防范管理资料 6
9 车间廉洁风险防范管理资料 1
0XX公司廉洁风险防范管理组织体系图 X X 公司廉洁风险防范管理工作领导小组 领导小组办公室 日常管理部门 考核部门 企管部 销售部 供配部 品质部 信息部安全生产部 队技研究设计所 财务部 综合办公室 综合办公室 公司各车间 2
0XX公司廉洁风险防范管理流程图 （PDCA循环管理） 考核阶段(Check) 修正阶段(Action) 计划阶段(Plan) 执行阶段(Do) 持 续 改 进 办公室 廉洁风险 综合评估 整改纠正 自 查 制定考核计划 警示提醒 后期处理 风险预警 中期监控 岗 位廉 洁教 育 前期预防 制定廉洁风险管理实施方案 领导 小组 考核结果运用 实 施部 门单 位 考 核 问责诫勉 定期自查 明确岗位职责 查 找评 估风 险点 评 价 纠正处理 动态监控 完善制度机制 明确目 标责任 3
0XX公司廉洁风险防范管理责任分工表 部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 综合办 XXX XXX XX 1
明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准
