经办人员部门经理总监助理总监分管专员分管主管分管经理总监采购员成控经理主办会计财务经理财务总监年度经营目标经营目标所有情形①②③目标管理方案经营目标分解所有情形①②③年度经营计划/总结年度计划/总结所有情形①②③④⑤年费用预算表费用预算所有情形①②③④⑤月/周工作总结/计划月周总结/计划所有情形①②③④⑤会议纪要会议纪要所有情形①②③④⑤⑥工作方案/专案计划工作方案/专案计划所有情形①②③④⑤⑥10万以内①②③④⑤⑥⑦10万及以上①②③④⑤⑥⑦⑧10万以内①②③④⑤⑥⑦10万及以上①②③④⑤⑥⑦⑧借款借款单借款500-50000元①②③④⑤⑥⑦激励费用审批报销单公司奖励、稿费、内培讲师课时费所有额度①②③④⑤⑥⑦⑧10万以内①②③④⑤⑥⑦10万及以上①②③④⑤⑥⑦⑧10万以内①②③④⑤⑥⑦10万及以上①②③④⑤⑥⑦⑧奖惩所有情形①②③④2日及以内①②③3-4日①②③④5-7日①②③④⑤8-10日①②③④⑤⑥3日及以内①②③④3日以上①②③④⑤加班所有情形①②③④3日及以内①②③5日及以内①②③④5日以上①②③④⑤法务经理总裁办主任副总裁总裁划分标准工作事项经营费用（含内务采购费、固定资产投入、合同款项、行政费用、企业文化建设费、差旅费、招待费等）报销质量整改费、检测费、各类赔偿产生费用独立核算的单位间资金调拨工程款、主/辅材款、外协加工款、运费、工程分包款项、预付款支付请假出差加班后补休/轮休填写单据费用报销单现金报销单及相关单据资金调拨单付款通知单动态单内部调拨付款考勤审批签批类别运营类财务类人事类主办单位人力中心成控中心财务中心签批事由年度规划部门管控报销制订部门总裁办制订日期2012-6-1页码中国**集团有限公司文件标题签批权限表文件编号100-W-004版本/次经办人员部门经理总监助理总监分管专员分管主管分管经理总监采购员成控经理主办会计财务经理财务总监法务经理总裁办主任副总裁总裁划分标准工作事项填写单据签批类别主办单位人力中心成控中心 财务中心签批事由制订部门总裁办制订日期2012-6-1页码中国**集团有限公司文件标题签批权限表文件编号100-W-004版本/次用工申请表招聘需求提出所有情形①②③④⑤⑥面试评价表招聘测评基层管理及以上人员②③①④⑤⑥⑦员工履历表新员工入职所有岗位②③①④⑤⑥⑦岗位/薪资异动申请表员工异动所有岗位①②③④⑤⑥员工离职申请书离职申请所有岗位①②③④⑥⑦⑧员工转正申请表员工转正所有情形①②③④⑤⑥⑦年度培训计划...
